财政供养人员情况（人）

编制数

2024年实际在职人数

控制率

89

84

94.3%

经费控制情况（万元）

2023年决算数

2024年预算数

2024年决算数

三公经费

6.76

9.5

6.1

   1、公务用车购置和维护经费

5.43

6

5.05

       其中：公车购置

0

0

0

             公车运行维护

5.43

6

5.05

   2、出国经费

　0

0.5

　0

   3、公务接待

1.33

3

1.05

项目支出：

    1、业务工作经费

2619.36

1417.9

3808.13

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金（一个专项一行）

……

公用经费

249.94

215.59

249.77

    其中：办公经费

40.25

0.72

47.87

          水费、电费、差旅费

　133.08

　10.65

135.62

          会议费、培训费

　25.33

3

222.85

政府采购金额

87.39

　962.66

370.75

部门基本支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

一是开展行为节约。推进自动化、无纸化办公，纸张双面打印，建立打印纸采购使用台账。合理设置空调温度，夏季不得低于26摄氏度，冬季不得高于20摄氏度。使用节水器具，采取有效节水管理措施，二是践行绿色出行。鼓励干部职工践行“135”等低碳出行方式，开展绿色出行宣传活动，建立油耗统计台账，实行公务用车单车油耗核算。三是打造绿色建筑。开展能源审计，实施既有建筑节能改造。公共区域采取分时分区控制、声光感应控制等智能控制措施。充分采用自然采光，推广使用高效节能照明光源。四是实行绿色采购。加大绿色采购力度，带头采购更多节能、节水、环保、再生、资源综合利用等绿色产品，更新公务用车优先采购新能源汽车，条件许可的情况下，配备新能源汽车充电等基础设备。